以下是引用片段: 以下是引用ninghaoxue在2005-6-17 11:13:00的发言: 一点体会,供大家参考 |
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24001标准2004版与1996版的变化
(将基于此和咨询单位的意见考虑体系文件必要的修改或补充) 在本版标准“引言”中指出“本标准第二版的修订重点是
---更加明确地表述第一版的内容;
---同时对GB/T 19001的内容予以必要的考虑,以加强两标准的兼容性”。
1. 明确“本版标准”与“GB/T 19001-2000”模式的兼容性
---本标准基于被称为策划-实施-检查-改进(PDCA)的运行模式;
---在“引言”的“本标准的环境管理体系 (EMS) 模式”中指出“许多组织通过由过程组成的体系以及过程的相互作用对运行进行管理,这种方式称为“过程方法”。GB/T 19001-2000提倡使用过程方法。由于PDCA可以应用于所有的过程,因此这两种方式可以看作是兼容的”;
---新版标准基本保持原版标准结构,但增加了“4.5.2 合规性评价”,新版标准下列章节号或标题与原版不同“2 规范性引用文件3 术语和定义4.3 策划4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.4 文件4.5 检查4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合,纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核”
2. 严格组织明确环境体系的覆盖范围
---新版标准“4.1 总要求”中要求:“组织应确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件”;
---“本标准使用指南”中要求“若组织的某一部分被排除在环境管理体系之外,组织应当能对此作出解释”。
3. 新版标准强调合规性(符合法律、法规和其它要求)要求
--- “4.3.2 法律法规和其他要求”中要求“确定这些要求(法律、法规和其它要求)如何应用于它(组织)的环境因素”;
--- “4.3.3 目标、指标和方案”中要求“组织在建立与评审环境目标时,应考虑法律与其他要求,它自身的重要环境因素”;
---“4.5.2 合规性评价”从“监测和测量”分离成为专门描述的内容;
--- “4.5.2 合规性评价”中规定“为了履行对合规性的承诺,组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以定期评价对适用环境法律法规和其它要求的遵循情况。 组织应保存对上述定期评价结果的记录”。
4. 目标指标管理与GB/T 19001-2000相一致
---“4.3.3 目标、指标和方案”中要求“目标应是可测量的,并与方针保持一致”;
“在组织的相关职能和层次上建立目标”;
---并保留了原标准更细的内容“组织在建立与评审环境目标时,应考虑法律与其他要求,它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及各相关方的观点”。
5. 强调建立、实施、保持和改进环境管理所需资源
---“4.4.1组织机构和职责”改为“4.4.1资源、作用、职责和权限”;
---“4.4.1资源、作用、职责和权限”中明确“管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源”;资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。
6. 人力资源管理基于能力
---“原4.4.2培训、意识与能力”改为 “4.4.2 能力、培训和意识”与GB/T 19001-2000相一致人力资源管理基于能力满足岗位要求。
7. 更明确了组织与外界交流重要环境因素的责任
--- “4.4.3 信息交流”原版“组织应考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理,并记录其决定”现版为“组织应决定是否与外界交流它的重要环境因素,并将其决定形成文件。如决定进行外部交流,就应规定交流的方式并予以实施。
8. 明确管理评审输入包括合规性和与相关方交流要求
---“4.6 管理评审”明确管理评审输入(与GB/T19001-2000保持一致);
---明确管理评审输入包括“内部审核和合规性评价的结果”和“外部相关方的交流,包括抱怨”的内容。
根据24001-2004版变化
修订体系文件的意见
变化说明:
1. 明确“本版标准”与“GB/T 19001-2000”模式的兼容性
---本标准基于被称为策划-实施-检查-改进(PDCA)的运行模式;
---在“引言”的“本标准的环境管理体系 (EMS) 模式”中指出“许多组织通过由过程组成的体系以及过程的相互作用对运行进行管理,这种方式称为“过程方法”。GB/T 19001-2000提倡使用过程方法。由于PDCA可以应用于所有的过程,因此这两种方式可以看作是兼容的”;
---新版标准基本保持原版标准结构,但增加了“4.5.2 合规性评价”,新版标准下列章节号或标题与原版不同“2 规范性引用文件3 术语和定义4.3 策划4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.4 文件4.5 检查4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合,纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核”
体系文件更改意见:
1 体系文件编制时,已根据GB/T 19001-2000的要求,运用过程方法,程序文件编制基本均采用了PDCA方法,因此,为此文件不必变更;
2 由于章节名称的变更,手册“附录E:管理手册与/T19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001之间的对照”,做相应措施变更。
3 由于环境管理体系采用新版标准,因此,体系文件中所有“GB/T24001-1996”应改为“GB/T24001-2004”;“ISO14001:1996”改为“ISO14001:2004”,《环境管理体系 规划及使用指南》改为《环境管理体系 要求及使用指南》,“产品或服务”改为“产品和服务”。
变化说明:
2. 严格组织明确环境体系的覆盖范围
---新版标准“4.1 总要求”中要求:“组织应确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件”;
---“本标准使用指南”中要求“若组织的某一部分被排除在环境管理体系之外,组织应当能对此作出解释”。
体系文件更改意见:
1 手册“1.2应用 ……本手册所描述的对环境管理之地理范围:公司本部及项目部。
公司本部在:天津市金皇大厦37层”,改为“1.2应用……本手册所描述的管理之地理范围:公司本部(除软件事业部)及项目部。
软件事业部从事计算机软件开发对外业务,而本体系产品对象是工程项目管理,因此,软件事业部不纳入本体系文件的运行范围。
公司本部在:天津市金皇大厦37层”
变化说明:
3. 新版标准强调合规性(符合法律、法规和其它要求)要求
--- “4.3.2 法律法规和其他要求”中要求“确定这些要求(法律、法规和其它要求)如何应用于它(组织)的环境因素”;
--- “4.3.3 目标、指标和方案”中要求“组织在建立与评审环境目标时,应考虑法律与其他要求,它自身的重要环境因素”;
---“4.5.2 合规性评价”从“监测和测量”分离成为专门描述的内容;
--- “4.5.2 合规性评价”中规定“为了履行对合规性的承诺,组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以定期评价对适用环境法律法规和其它要求的遵循情况。 组织应保存对上述定期评价结果的记录”。
体系文件更改意见:
手册“5.2 法规和其它要求”进行相应修改,并增加3.5公司和项目部各管理部门每半年对适用于本专业本项目运行过程的法律、法规和其它要求文件和/或条款进行识别,并评价公司或项目部对法律、法规和其它要求的符合性。
程序文件对LPMC03F005-2004《法律、法规和其它要求控制程序》进行修改。修改主要增加了以下内容:
---在“6.4法律法规及其它要求的文件的信息传递和应用”中加了“法律、法规和其它要求应用于环境因素的识别、评价和控制”一段。
---增加6.5一节内容:
“6.5 对法律、法规和其它要求的合规性评价
6.5.1 公司和项目部各管理部门每半年对适用于本专业本项目运行过程的法律、法规和其它要求文件和/或条款进行识别,并评价公司或项目部对法律、法规和其它要求的符合性。
6.5.2 对违规事件及时采取措施,评价发现违规趋势的应及时采取预防措施。
6.5.3 各管理部门负责保存合规性评价的记录。
6.5.4合规性评价的结果应做为管理评审的输入”。
变化说明:
4. 目标指标管理与GB/T 19001-2000相一致
---“4.3.3 目标、指标和方案”中要求“目标应是可测量的,并与方针保持一致”;
“在组织的相关职能和层次上建立目标”;
---并保留了原标准更细的内容“组织在建立与评审环境目标时,应考虑法律与其他要求,它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及各相关方的观点”。
体系文件更改意见:
手册“5.4 管理目标”和程序文件LPMC03F006-2004《目标管理程序》均加内容“e) 目标应考虑法律与其他要求,自身的产品特点、重要环境因素、重大危险源因素,公司可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及各相关方的观点”。程序还做了其它相应小改动。
“目标应是可测量的,并与方针保持一致”和“在组织的相关职能和层次上建立目标”在编制体系文件时,已按19001-2000包涵了这些要求。
变化说明:
5. 强调建立、实施、保持和改进环境管理所需资源
---“4.4.1组织机构和职责”改为“4.4.1资源、作用、职责和权限”;
---“4.4.1资源、作用、职责和权限”中明确“管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源”;资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。
体系文件更改意见:
手册“6.2 基础设施和工作环境”和程序文件“LPMC03F011-2004《基础设施和工作环境管理程序》”对环境和职业健康安全体系的资源需求体系不够,做适当修改体系确保环境和职责健康安全体系所需资源的提供。
变化说明:
6. 人力资源管理基于能力
---“原4.4.2培训、意识与能力”改为 “4.4.2 能力、培训和意识”与GB/T 19001-2000相一致人力资源管理基于能力满足岗位要求。
体系文件更改意见:
含盖三体系文件的LPMC03F010-2004 《人力资源管理程序》按GB/T 19001-2000进行编制,人力资源管理基于能力满足岗位要求。但在实际的人力资源管理作业文件中是否体现三体系对员工能力的要求可能有问题。特别是特殊和重要岗位。
变化说明:
7. 更明确了组织与外界交流重要环境因素的责任
--- “4.4.3 信息交流”原版“组织应考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理,并记录其决定”现版为“组织应决定是否与外界交流它的重要环境因素,并将其决定形成文件。如决定进行外部交流,就应规定交流的方式并予以实施。
体系文件更改意见:
鉴于公司环境管理无需与外界交流它的重要环境因素,因此,目前不具体规定与外界交流的环境因素。但考虑标准的上述要求,在手册6.3 信息沟通中,加“3.4在公司的相关过程或活动中,或在公司提供项目管理服务的过程或活动中,发现或发生其它对社会有重大环境或安全健康影响因素时,公司或项目部应决定是否与外界交流,并将决定形成文件。如决定进行外部交流,应规定交流的方式并予以实施。”原3.4改3.5。
程序文件LPM03F012-2004《协商与沟通控制程序》加“6.2.8”,内容同手册3.4。
变化说明:
8. 明确管理评审输入包括合规性和与相关方交流要求
---“4.6 管理评审”明确管理评审输入(与GB/T19001-2000保持一致);
---明确管理评审输入包括“内部审核和合规性评价的结果”和“外部相关方的交流,包括抱怨”的内容。
体系文件更改意见:
手册“5.8管理评审”和程序文件LPMC03F008-2004《管理评审控制程序》评审输入中增加“内外部审核及法律法规和其它要求的合规性评价的结果”;评审输出中增加“体系及其过程的合规及有效性的改进”的内容。
“外部相关方的交流,包括抱怨”作为管理评审输入,体系文件已有,不需再加入。